УТВЕРЖДАЮ:
В сумме
5 361 070,00

Пять миллионов триста
$на тысяча

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2020 год
(местный бюджет)
по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

П рил ож ен ие № 2
к П оряд ку составления, утверж ден ия и
веден ия б ю д ж етны х см ет м уни цип альны х
казен ны х учреж дений, ф ин ансируем ы х
из бю д ж ета С ы сертского городского округа
Форма

М А Д О У № 29 «В асилёк»
(наименование учреждения)

на 2020 год

0701.601012511Ф.111
211 Расчет фонда оплаты труда муниципального автономного учреждения

Колич
ество
штатн
ых
едини
ц

Выплаты
Стимулирующ компенсацион
ие выплаты
ного характера
(указать
(указать
согласно
согласно
Положению об Положению об
Оклад
Уральский
(должностной оплате труда,
оплате труда,
коэффициент
№ б/н от
№б/н от
оклад), руб.
09.01.2020 г
09.01.2020г
локального
дата
правового
локального
акта)
правового
документа)

Главный
бухгалтер

i

210 750,60

83 144,28

44 084,28

337 979,16

102 069,70

Дворник

2

160 800,00

130 320,00

43 668,00

334 788,00

101 105,98

Повар

2

204 000,00

62 640,00

24 480,00

43 668,00

334 788,00

101 105,98

Сторож

3

241 200,00

195 480,00

55 421,52

73 815,24

565 916,76

170 906,86

Кухонный
работник

1

84 000,00

51 480,00

10 080,00

21 834,00

167 394,00

50 552,99

Рабочий по
стирке
белья

1,5

131 400,00

86 940,00

32 751,00

251 091,00

75 829,48

Рабочий по 0,5
обслужива
нию здания

43 800,00

34 560,00

21 834,00

167 394,00

50 552,99

Уборщик
0,5
служебных
помещений

40 200,00

32 580,00

10 917,00

83 697,00

25 276,49

96 000,00

49 886,88

24 066,48

184 509,36

55 721,83

40 200,00

32 580,00

10 917,00

83 697,00

25 276,49

1 252 350,60

759 611,16

327 555,00

2 511 254,28

758 398,79

Должность

Завхоз

1

Кладовщик 0,5

Итого

12

14 556,00

104 537,52

Итого руб.

Начислени
я на
заработную
плату

Замена отпуска: С торож

- 10 863,72*3 = 32 052,80
- 8 500,00*2

17 000,00+ 5% = 17 850,00

К ухон н ы й работни к

7 000,00+ 5% = 7 350,00

Р аб о ч и й по стирке

7 300,00+ 5% = 7 665,00

У б орщ и к сл.пом ещ .

3 350,00+ 5% = 3 517,50

К л ад овщ и к_________

3 350,00+ 5% = 3 517,50

П овар

15% = 10 792,92

У ральский коэф.

82 745,72

ИТОГО:

0701.601012511N.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

3

4

5

2 594 000,00

30,2

768 000,00

Страховые взносы по оплате труда

768 000,00

ИТОГО

0701.601012511В.111
266 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

Наименование расходов

Количеств
о платежей
в год

Сумма в месяц

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

3

4

5

6

2 500,00

15 000,00

Пособие за первые три дня по временной
нетрудоспособности за счет работодателя

ИТОГО

15 000,00

112 «И ны е вы п латы п ерсоналу учреж дени й, за исклю ч ен и ем ф онд а оплаты труда»

0701.601012511Л.112
212 Иные выплаты
Наименование
расходов

Численность работников,
использующих право на
компенсацию (пособие)

Количество
платежей в год

Размер
компенсации
(пособия), тыс.
руб.

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

Пособие на
ребенка до 3-х лет

3

12

57-50

2 070,00

ИТОГО

2 070,00

П О В И Д У РА С Х О Д О В 200
«Закуп ка товаров, раб от и усл у г для госуд арственн ы х (м уни цип альны х) нуж д»

0701.6010125121.244
221 Услуги связи
№
п/п
1
1
2

Направление
расходов
2
Абонентская плата
(связь)
Абонентская плата
(интернет)

4
12

Стоимость
(руб.)
5
500,00

6 = 4 x 5 x 12
6 000,00

11,6

2 500,00

29 000,00

Единица
измерения
3
мес

Количество

мес

Сумма (руб.)

35 000,00

ИТОГО

0701.6010125123.244
223 Коммунальные услуги
№ п/п

Наименование расходов

Едини
ца
измер
ения

1

2

3

4

5

6

кВт/ча
с

52 469

6,48

340 000,00

201,48
158,66

1 507,46
1 552,20

303 723,04
246 276,96

957,33
1 044,43

19,87
20,99

19 022,15
21 922,52

1

Оплата потребления
электро энергии

2

Оплата потребления теплоэнергии
до 30.06.2020 года
с 01.07.2020 года

3

4

Оплата потребления воды
до 30.06.2020 года
с 01.07.2020 года

Потребление в
год

Тариф
(стоимость за
единицу), руб.

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5)

гКал

куб. м

Оплата потребления водоотведения куб. м
до 30.06.2020 года
с 01.07.2020 года

1 024,49
1 102,78

25,56
26,20

26 185,86
28 892,75

5

Вывоз твёрдых бытовых отходов

50,544

474,37

23 976,72

5

ИТОГО

куб. м

1 010 000,00

0701.6010125125.244
225 Услуги по_ содержанию имущества
№
п/п

1.

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.

Услуги по содержанию имущества
89 454,32

Техническое обслуживание и ремонт
зданий, помещений, машин и
оборудования
Обслуживание пожарной сигнализации

мес

12

1 660,00

19 920,00

Обслуживание сигнализации

мес

12

627,86

7 534,32

Обслуживание пульта пожарной части

мес

12

2 000,00

24 000,00

Обслуживание узла учета тепловой
энергии

мес

12

1 500,00

18 000,00

Промывка системы отопления

шт

1

20 000,00

20 000,00

Оплата договоров на оказание услуг
по проведению проверки
технического состояния
транспортных средств
Техническое обслуживание
элементов локальной
вычислительной сети, учитываемой
на балансе учреждения
4 500,00

Оплата договоров на оказание услуг
по заправке картриджей оргтехнике
Заправка картриджей

шт

10

450,00

Техническое обслуживание и ремонт
оборудования (указать какого)
Измерение сопротивления в сети

4 500,00

15 000,00

шт

1

15 000,00

15 000,00

Оплата текущего ремонта инвентаря
(указать какого)
Техническое обслуживание и ремонт
транспорта

2.

ИТОГО

108 954,32

Содержание в чистоте помещений,
зданий

45 040,37

Уборка и вывоз:
снега

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.

1

6 853,48

6 853,48

кв. м

888,8

2,62

27 945,24

Дератизационные работы на открытых
территориях с приготовлением
ядоприманки

га

1

3 739,38

3 739,38

Обследование объекта на заселенность
синантропными насекомыми

мес

12

385,44

4 625,28

Обследование территории на
заклещеванность

шт

2

938,50

1 876,99
Статья 226

№
п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

га

мусора
Аккарицидная обработка против
клещей
Дезинфекция
Дезинсекция
Дератизация

3.

ИТОГО

45 040,37

Проведение ремонтов
коммунальных систем и
коммуникаций (указать какие)

56 005,31

-устранение аварийных ситуаций

4.

1

56 005,31

56 005,31

ИТОГО

56 005,31

Оплата текущего ремонта зданий и
сооружений

40 000,00

Установка контейнерной площадки

договор

1

30 000,00

30 000,00

Установка фонарей освещения

договор

1

10 000,00

10 000,00

ИТОГО
5

мес

40 000,00

Оплата труда внештатных
сотрудников
ИТОГО
ВСЕГО

250 000,00

0701.6010125126.244
226 Прочие услуги
№ п/п

Наименование расходов

1.

Обязательное страхование
автогражданской ответственности

2.

Услуги охранной и пожарной
сигнализации
Оплата договоров на вневедомственную
охрану
-наблюдение объекта на ПЦО(тревожная
сигнализация)

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.

29 654,16
мес

12

2 471,18

29 654,16

Оплата договоров на охранную и
пожарную сигнализацию
Монтаж охранно-пожарной сигнализации

3.

ИТОГО

29 654,16

Прочие услуги

208 511,07

Проведение обучения профессиональной
гигиенической подготовки (санминимум)

шт

25

757,50

18 937,50

Утилизация люминесцентных ламп

шт

100

10,00

1 000,00

Медосмотры, медицинские анализы

114 927,32

Медосмотр

шт

28*1

2 694,44

75 444,32

Обследование детей на я/глист

шт

80*1

284,60

22 768,00

Обследование сотрудников на я/глист

шт

25*1

284,60

7 115,00

Обследование сотрудников на
ротоноровирус

шт

20*1

480,00

9 600,00
73 646,25

Обследование СЭС согласно
календарного плана
Следование СЭС согласно календарного
плана

4.

шт

12

6 137,19

73 646,25

ИТОГО

208 511,07

Услуги в области информационных
технологий

81 834,77

Консультационные услуги по
обслуживанию программ
Договор технического сопровождения

час

20,44

1900,00

38 834,77

договор

1

35 000,00

35 000,00

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.

Продление активация сервиса VipNet
мед.кабинет

договор

1

2 000,00

2 000,00

Продление активация сервиса
VipNetClient

договор

1

2 000,00

2 000,00

Программное обеспечение «Сайт
образовательных учреждений»

договор

1

4 000,00

4 000,00

№ п/п

Наименование расходов
программы 1С

5.

Курсы повышения квалификации
ИТОГО

320 000,00

0701.6010125127.244
310 Увеличение стоимости основных средств
№ п/п Наименование оборудования

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Шкаф холодильный Polair
CV107-S(0...+6C)

шт

1

50 000,00

50 000,00

2

Тонометр для измерения
давления

шт

1

2 000,00

2 000,00

52 000,00

ИТОГО

0701.6010125128.244
340 Прочие расходные материалы и предметов снабжения
№ п/п

Наименование материалов и предметов
снабжения

Единица
измерения

Количество

Цена,
руб.

Сумма,
руб.

Приобретение мягкого инвентаря,
медикаментов, перевязочных средств, посуды,
продуктов питания, горюче-смазочных,
строительных, хозяйственных материалов,
канцелярских принадлежностей и прочих
материальных запасов, всего
в том числе
Медикаменты к аптечкам

договор

1

5 000,00

5 000,00

Канцелярские принадлежности

договор

3

10 000,00

30 000,00

Хозяйственные товары

договор

5

11 000,00

55 000,00

Приобретение материалов для ремонта
хозспособом

договор

1

26 500,00 26 500,00

-краска водоэмульсионная

кг

100

100,00

10 000,00

-краска

банка

10

500,00

5 000,00

-песок

м.куб

20

575,00

11 500,00

Мягкий инвентарь
-ткань портьерная

ИТОГО

31 500,00
м

90

350,00

31 500,00

148 000,00

0701.6040825705.244
225 Услуги по_ содержанию имущества
№
п/п
4.

Единица
измерения

Наименование расходов

Количество

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.
150 000,00

Оплата текущего ремонта зданий и
сооружений
Замена оконных блоков

1

договор

150 000,00

150 000,00

ИТОГО

150 000,00

ВСЕГО

150 000,00

0701.6040825777.244
310 Увеличение стоимости основных средств
№ п/п Наименование оборудования
1

Холодильник

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

шт

1

17 000,00

17 000,00
17 000,00

ИТОГО
Р асч ет других ан алогичны х расходов,
осущ ествляется в ан ал оги ч н ой форме.
П ри об основани и расч ета показателя
при м еняться прим ечания.
Р уковод и тел ь учреж дени я
(уполном очен ное лиц о)

не

вклю ченны х

пом им о

в

тип овой

обязательн ы х

полей

расчет,
м огут

________________________

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Г лавн ы й бухгалтер

И сполни тель

(номер телефона исполнителя)

«

»

20

г.

У Т В Е РЖ Д А Ю :
В сум м е
(Д евять миллионов

9 470 000,00 рубль
четыреста семьдесят тысяч
рублей 00 копеек)
Заведую щ и й М А Д О У № 29 «В асилёк»
_____________________ Н .Н .Ч ерм ян и н ова

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2020 год
(целевые статьи )
по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

М А Д О У № 29 «В асилёк»
(наименование учреждения)

на 2020 год

0701.601014511Ф.111
211 Расчет фонда оплаты труда муниципального автономного учреждения

Должность

Выплаты
Стимулирующ
компенсацион
ие выплаты
ного характера
Коли
(указать
(указать
чест
согласно
согласно
Оклад
Положению об
во
Уральский
Положению об
(должностн
штат
оплате труда,
коэффицие
оплате труда,
ой оклад),
№ б/н от
ных
нт
№ б/н от
ру&
09.01.2020г
един
09.01.2020г
иц
локального
локального
правового
правового
акта)
документа)

Итого руб.

Начисления на
заработную
плату

436 574,28

3 347 069,28

1 010 815,00

Воспитатель

9,3

537 600,00

640 395,00

Старший
воспитатель

1

261 000,00

117 450,00

54 000,00

64 867,56

497 317,56

150 190,00

Учитальлогопед

1

217 500,00

111 468,72

80 082,48

69 549,96

532 940,16

160 948,00

0,75

135 000,00

13 500,00

22 275,00

170 775,00

51 574,00

Музыкальный
руководитель

1,5

304 500,00

16 875,00

48 206,28

369 581,28

111 614,00

Педагогпсихолог

0,5

90 000,00

9 000,00

14 850,00

113 850,00

34 383,00

408 386,85

61 258,03

469 644,88

141 833,00

46 967,28

348 039,48

105 108,00

Инструктор
ФИЗО

Премиальный
фонд
Заведующий

1

301 072,20

Младший
воспитатель

7,2

717 120,00

330 912,00

157 204,80

1 205 236,80

363 982,00

Делопроизвод
итель

0,75

76 500,00

32 670,00

16 375,56

125 545,56

37 915,00

23

2 640 292,2

1 680 657,57

938 128,75

7 180 000,00

2 168 362,00

Итого

134 082,48

0701.601014511N.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

3

4

5

7 180 000,00

30,2

2 140 000,00

Страховые взносы по оплате труда

2 140 000,00

ИТОГО

0701.601014511B.11 1
266 Социальные пособия и компенсации перрсоналу в денежной форме

Наименование расходов

Количеств
о платежей
в год

Сумма в месяц

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

3

4

5

12

2 500,00

30 000,00

Пособие за первые три дня по временной
нетрудоспособности за счет работодателя

ИТОГО

30 000,00

0701.601014512.244
310 Увеличение стоимости основных средств
№ п/п Наименование оборудования

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Сумма, руб.

Реализация программ
дошкольного образования,
по постановлению № 325ПП от 31.05.18, раздел 8

60 000,00

1

Раздел 8 Реализация
программ дошкольного
образования

договор

1

35 000,00

35 000,00

2

Раздел 8.6 Музыкальный
зал

договор

1

25 000,00

25 000,00

-елка искусственная

договор

1

25 000,00

25 000,00

60 000,00

ИТОГО

0701.601014512.244
340 Прочие расходные материалы и предметов снабжения
№ п/п Наименование оборудования

Единица
измерения

Количество

Цена, руб.

Реализация программ
дошкольного образования,
по постановлению № 325ПП от 31.05.18, раздел 8

Сумма, руб.

60 000,00

1

Раздел 8.2 Социально­
личностное развитие

договор

1

35 000,00

35 000,00

2

Раздел 8.4 Для
общер азвивающих
упражнений

договор

1

15 000,00

15 000,00

3

Раздел 8.3 Художественно­
эстетическое развитие

договор

1

10 000,00

10 000,00

60 000,00

ИТОГО
Р уковод и тел ь учреж дени я
(уполном очен ное лицо)
(подпись)

Г лавн ы й бухгалтер

(подпись)

И сполни тель

(инициалы и фамилия)

________________________
(инициалы и фамилия)

(подпись)
(номер телефона исполнителя)

«

»

20

г.

(инициалы и фамилия)

РАСЧЕТЫ К СМЕТЕ РАСХОДОВ
МАДОУ № 29 «Василёк» на 01.01.2020 год

0701.6010145110.111
1. РАСЧЕТ РАСХОДОВ ПО ПОДСТАТЬЕ 211 "ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА"

педагогические работники, УВП
Наимен­
ование
должно-сти

Минима­
льный
размер
ставки
зарплаты,
руб-

Сумма за
работу в
сельской
местно-сти,
руб-

Ставка
зарплаты с
учётом
сельских,
руб-

Фактическая
нагруз-ка

Ставка
зарплаты с
учётом педнагрузки,
руб-

i

2

3

4

5

6

1

25 089.35

14,05

238 375.00

Заведующий
Педагоги

215 000.00

53 750,00

268 750.00

Категория

42 081.25

Компенсац
ионные
вылаты:
вредность,
за работу с
ОВЗ,
ночные

Индексация
4%,
расширение
зоны
обслуживани
я

Стимулир
ющие
выплаты

7

10

11

6 673.54

4 500.00

78 536.56

прем. фонд

30 826.25

УВП

91 400.00

ИТОГО

306 400.00

53 750.00

211 609 323,33*12 = 7 311 879.96

Заведую щ и й

91 400.00

7,95

73 335.00

360 150.00

23.00

336 799.35

30 298.50
42 081.25

211: 7 180 000.00

Н .Н .Ч ерм ян и н ова

6 673.54

4 500.00

140 386.8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)