УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»
Н.Н.Чермянинова
в сумме
9 158 600,00
(Девять миллионов сто пятьдесят
восемь тысяч шестьсот рублей 00 копеек)

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2026 год
(местный бюджет)
по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

Приложение № 2
к Порядку составления, утверждения планов
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных
учреждений Сысертского муниципального округа
МАДОУ № 29 «Василёк»
(наименование учреждения)

на 12.01.2026 год
0701.6010125110.111
211 Расчет расходов на выплату персоналу
Должность
1
Фонд оплаты труда (младший
обслуживающий персонал)
Увеличение МРОТ
Повышение с 01.10.26 на
4,5%
Итого

Фонд оплаты труда, в
мес.
2
356 233,26

дата

Количество месяцев

3
01.10.2025

4
12

Фонд оплаты труда,
всего
5
4 274 799,12

12,75 ст.

12
3

818 695,35
21 505,53

5 350,95
7 168,51

5 115 000,00

0701.6010125110.112
212 прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
Наименование материалов и предметов
снабжения

Единица измерения

1
Денежная компенсация транспортных
расходов (педагогическим работникам)
Итого:

2
руб.

Количество

Цена, руб.

3
12

4
1 750,00

Сумма, руб.
5
21 000,00
21 000,00

0701.6010125110.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5 115 000,00

30,2

1 545 000,00

Страховые взносы по оплате труда
ИТОГО

1 545 000,00

0701.6010125120.244
221 Расчет расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за
единицу (руб.)

Сумма
(руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Абонентская плата (связь)

1

12

650,53

7 806,41

2

Абонентская плата (интернет)

1

12

2 625,00

31 500,00

ИТОГО

39 306,41
0701.6010125120.244
223 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п

Наименование
Поставщика/услуг

Едини
ца
измер
ения

Потребление в
год

Тариф
(стоимость за
единицу), руб.

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5)

1

2

3

4

5

6

мес

9
3

3 326,65
3 646,02

29 939,85
10 938,06

1

Вывоз твёрдых коммунальных
отходов
ИТОГО

40 877,91
0701.6010125120.244
225 Расчет расходов на содержание имущества

№
п/п

Наименование расходов

1

2

Единиц Коли
а
чест
измерен во
ия
3

4

Средняя
стоимость
(руб.)
5

Сумма, руб.

6

Услуги по содержанию имущества
1.

2.

Техническое обслуживание и ремонт зданий,
помещений, машин и оборудования
Обслуживание пожарной сигнализации

мес

12

4 000,00

48 000,00

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

мес

12

800,00

9 600,00

Обслуживание пульта пожарной части

мес

12

3 560,00

42 720,00

Обслуживание узла учета тепловой энергии

мес

12

1 800,00

21 600,00

Промывка системы отопления

договор

1

15 000,00

15 000,00

Измерение сопротивления в сети

договор

1

10 000,00

10 000,00

Прочистка канализации

договор

1

15 000,00

15 000,00

Замена бактерицидной лампы на системе ХВС

договор

1

5 000,00

5 000,00

Оплата договоров на оказание услуг
по заправке картриджей оргтехнике
Заправка картриджей

3.

166 920,00

15 000,00
договор

3

5 000,00

Содержание в чистоте помещений, зданий
Дератизация объекта

15 000,00
90 581,64

договор

1

45 581,64

45 581,64

Единиц Коли
а
чест
измерен во
ия

Средняя
стоимость
(руб.)

Аккарицидная обработка территории против клещей

договор

1

20 000,00

20 000,00

Дератизационные работы на открытых территориях с
приготовлением ядоприманки

договор

1

10 000,00

10 000,00

Уборка снега с крыши здания

договор

1

15 000,00

15 000,00

№
п/п

4.

Наименование расходов

Проведение ремонтов коммунальных систем и
коммуникаций

Сумма, руб.

19 143,72

Резерв

договор

1

19 143,72

Итого:

19 143,72
291 645,36

0701.6010125120.244
226 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п
1.

Наименование расходов

Услуги охранной и пожарной сигнализации
Оплата договоров на вневедомственную охрану
-наблюдение объекта на ПЦО (реагирование на
сигнал тревожной кнопки)

2.

3.

4.

39 542,40
мес
12

3 295,20

Прочие услуги

39 542,40
60 220,00

Проведение обучения профессиональной
гигиенической подготовки (санминимум)

шт

32

900,00

28 800,00

Обучение персонала по программе повышения
квалификации «Охрана труда в образовательной
организации»

шт

5

2500,00

12 500,00

Обучение персонала по программе повышения
квалификации «Оказание первой помощи
пострадавшим»

шт

10

392,00

3 920,00

Разработка программы энергосбережения

договор

1

15 000,00

15 000,00

Медосмотры, медицинские анализы

238 328,00

Медосмотр

шт

34*1

4 411,76

150 000,00

Обследование детей и сотрудников на я/глист

шт

110*1

453,00

49 830,00

Обследование сотрудников на рота-норовирус

шт

47

734,00

34 498,00

Обследование территории на заклещевленность

договор

2

2 000,00

4 000,00

Обследование СЭС согласно календарного
плана
Обследование СЭС согласно календарного плана

5.

Единиц Количество
Средняя
а
стоимость (руб.)
Сумма, руб.
измерен
ия

Услуги в области информационных
технологий

119 847,92
мес

12

7 709,10

119 847,92
79 430,00

№
п/п

Единиц Количество
Средняя
а
стоимость (руб.)
Сумма, руб.
измерен
ия

Наименование расходов

Обеспечение защиты каналов связи (установка
«Astra Linux Special Edition», ПО ViPNet Client
4U for Linux, Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса)

договор

1

65 830,00

65 830,00

Программное обеспечение «Сайт
образовательных учреждений»

договор

1

13 600,00

13 600,00

ИТОГО:

537 368,32

0701.6010125120.244
340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
№ п/п
1.

Наименование материалов и предметов
снабжения

Единица
измерения

Цена,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

193 350,00

Канцелярские принадлежности (согласно
накладной)

договор

2

20 000,00

40 000,00

Хозяйственные товары (согласно накладной)

договор

4

24 363,00

97 452,00

Спецодежда персонала (халат)

шт

10

2500,00

25 000,00

Вакцина от Дизентерии Зонне (Шигеллвак)

шт

21

1350,00

28 350,00

ИТОГО

190 802,00

0701.6010125120.247
223 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
Поставщика/услуг

Единица
измерения

Количество
в год (ед.)

Тариф
(руб.)

Сумма,
рублей
(гр.4*гр.5)

1

2

3

4

5

6

61 111,11

9,00

550 000,00

120
43,73

2 679,95
2 936,42

321 594,00
128 406,00
450 000,00

1

Электроэнергия

кВТ/час

2

Теплоэнергия

гКал

3

потребление воды
до 30.09.2026 года
с 01.10.2026 года

куб. м

1033,48
375,00

29,69
33,04

30 684,00
12 390,00
43 074,00

куб. м

1033,48
375,00

39,57
42,75

40 894,80
16 031,20
56 926,00

4

потребление водоотведения
до 30.09.2026 года
с 01.10.2026 года
ИТОГО

1 100 000,00

0701.6010125130.244
340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
№
п/п
1

Наименование
материалов и предметов
снабжения
Увеличение стоимости
материальных запасов
Продукты питания
(ОВЗ, инв., СВО)
ИТОГО:

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Единица
измерен
ия

Количе
ство

Чел.

18

Цена, руб.

18*2617,04*9,8 м*0,6

277 600,00
277 600,00

____________________
(подпись)

«12» января 2026 г.

Сумма, руб.

Н.Н.Чермянинова
(инициалы и фамилия)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»
__________________ Н.Н.Чермянинова
в сумме
22 843 923,00
(Двадцать два миллиона
Восемьсот сорок три тысячи
Девятьсот двадцать три рубля 00 копеек)

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2026 год
(целевые статьи)

по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

МАДОУ № 29 «Василёк»
(наименование учреждения)

на 12.01.2026 год
0701.6010145110.111
211 Расчет расходов на выплату персоналу
Должность
1

1
2
3
4

Фонд оплаты труда
(административный, педагогический и
учебно – вспомогательный персонал)
Повышение МРОТ 01.01.26
Повышение МРОТ 01.01.26
Достижение целевого показателя
Итого

Фонд оплаты
труда, в мес.
2

дата
3

Количество
месяцев
4

Фонд оплаты
труда, всего
5

1 333 409,38

01.10.2025

12

16 000 912,56

1032,70
4543,65

7,32 ст
1 ст.

12
12

89 225,28
54 523,80
1 276 338,36
17 421 000,00

0701.6010145110.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1

3

4

5

17 421 000,00

30,2

5 261 000,00

Страховые взносы по оплате труда
ИТОГО

5 261 000,00

0701.6010145120.244
226 Прочие услуги
№ п/п

Наименование расходов

Единица
измерения

Количество

Средняя
Сумма, руб.
стоимость (руб.)

1

2

3

4

5

6

1

Обучение по программам
дополнительного профессионального
образования педагогических работников

договор

1

24 233,00

24 233,00

Итого:

24 233,00

0701.6010145120.244
310 Увеличение стоимости основных средств
N Наименование
показателя
п
/
п
1
2
Оборудование для обучающихся с
нарушениями слуха, по
постановлению
№ 325-ПП от 31.05.18, раздел 6
1 Раздел 6.3 коридоры и рекреации, п.
1502
Реализация программ дошкольного
образования, по постановлению
№ 325-ПП от 31.05.18, раздел 8
2 Раздел 8.4 Для общеразвивающих
упражнений, п.2050
Итого:

Код
строки

Единиц Количеств Цена (руб.)
а
о
измерен
ия

Сумма (руб.)

3
244

4

5

6

7=5x6
35 000,00

244

договор

1

35 000,00

35 000,00
40 000,00

244

244

договор

40 000,00

1

40 000,00
75 000,00

0701.6010145120.244
340 Прочие расходные материалы и предметов снабжения
№ п/п

Наименование оборудования

1

2

Код Единица
Колич
стро измерени
Цена, руб.
ество
ки
я
3

4

5

6

7

Реализация программ дошкольного
образования, по постановлению № 325ПП от 31.05.18, раздел 8

62 690,00

1

Раздел 8.1 Познавательно-речевое
развитие

244

2

Раздел 8.2 Социально-личностное
развитие

244

Раздел 8.3 Художественно-эстетическое
развитие

244

3

договор

1

20 000,00

20 000,00

договор

1

20 000,00

20 000,00

договор

1

23 690,00

23 690,00

Итого:

Руководитель учреждения

62 690,00

____________________
(подпись)

«12» января 2026 г.

Сумма, руб.

Н.Н. Чермянинова
(инициалы и фамилия)