УТВЕРЖДАЮ:
В сумме
7 892 700,00
Семь миллионов восемьсот
девяносто две тысячи
семьсот рублейОО копеек
Заведующей МАДОУ № 29 «Василёк»
_ Н.Н.Чермянинова
Т ~

—053

v

Ч

МАДОУ Щ Щ
N9 29
!2 з '

Ivm*ac"ney?M41
Я

*■

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2024 год
(местный бюджет)
по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

Приложение № 2
к Пор я яку составления, утверждения
планов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных бюджетных
и автономных учреждений Сысертского
городского округа
МАДОУ № 29 «Василёк»
(наименование учреждения)

на 01.01.2024 год
0701.6010125110.111
211 Расчет расходов на выплату персоналу

Колич
ество
штатн
ых
едини
ц

Оклад
(должностной
оклад), руб.

Выплаты
Стимулирующ компенсацион
ного характера
ие выплаты
(указать
(указать
согласно
согласно
Положению об Положению об Уральский
оплате труда, коэффицие
оплате труда,
нт
№б/н от
№ б/н от
01.10.2023г
01.10.2023 г
дата
локального
локального
правового
правового
акта)
документа)

Главный
бухгалтер

1

252 084,00

91 961,16

51 606,72

395 651,88

119 486,87

Дворник

2

318 336,00

71 472,00

58 471,20

448 279,20

135 380,32

Повар

2

318 336,00

102 768,00

12 733,44

65 075,52

498 912,96

150 671,71

i Сторож

л
3

477 504,00

107 208,00

109 540,56

104 137,88

798 390,60

241 113,91

Кухонный
работник

1

159 168,00

35 736,00

6 366,72

30 190,56

231 461,28

69 901,31

Рабочий по
стирке
белья

1,75

278 544,00

62 538,00

51 162,36

392 244,36

118 457,80

Рабочий по
обслужива
нию здания

1,0

159 168,00

35 736,00

29 235,60

224 139,60

67 690,16

79 584,00

17 868,00

14 617,80

112 069,80

33 845,08

166 092,00

45 144,00

34 608,96

265 335,36

80 131,29

Кладовщик 0,5

79 584,00

17 868,00

14 617,80

112 069,80

33 845,08

Итого

2 288 400,00

588 299,16

453 724,40

3 478 554,84

1 050 523,51

Должность

Уборщик
0,5
служебных
помещений
Завхоз

1

13,75

19 490,40

148 131,12

Итого руб.

211- 3 478 554,84 Увеличение МРОТ с 01.01.2024 - 563 445,16 Итого: 4 042 000,00

Начисления
на
заработную
плату

0701.6010125110.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда

Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

3

4

5

4 042 000,00

30,2

1 221 000,00

Страховые взносы по оплате труда

1 221 000,00

ИТОГО

701.6010125125.852
290 «Уплата прочих налогов, сборов»
№
п/п

Наименование расходов

1

2
- минимальный налог УСНО
ИТОГО

Налоговая база

Ставка налога,
%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего
уплате, рублей
(гр.3*гр.4)

3

4

5

2 000 000,00

1%

20 000,00

0701.6010125120.244
221 Расчет расходов на оплату услуг связи
№
п/п

Наименование расходов

Количество
номеров

Количество
платежей в год

Стоимость за единицу
(руб.)

Сумма
(руб.)

1

2

3

4

5

6

Абонентская плата (связь)

1

1
11

543.60
598,28

543,60
6 581,08

Абонентская плата (интернет)

1

12

2 500,00

30 000,00

1

ИТОГО

37 124,68

0701.6010125120.244
223 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
№ п/п

Наименование
ПоставщикаА'слуг

Едини
на
измер
ения

Потребление в
год

Тариф
(стоимость за
единицу), руб.

Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5)

1

2

3

4

5

6

813,29
929,63

24,98
28,10

20 315,98
26 122.60

"5

потребление воды
до 30.06.2024 года
с 01.07.2024 года

куб. м

46 438,58
4

потребление водоотведения
до 30.06.2024 года
с 01.07.2024 года

куб. м
813,29
929,63

28,85
33,20

23 463,42
30 863.72

54 327,14
5

Вывоз твёрдых бытовых отходов

мес

6
6

2 641,18
2 799,68

15 847,08
16 798.08

32 645,16
5

ИТОГО

133 410,88

0701.6010125120.244
225 Расчет расходов на содержание имущества

№
п/п

1.

Наименование расходов

Единиц Коли
а
чест
измерен
во
ия

Средняя
стоимость
(руб.)

Услуги по содержанию имущества

385 275,32

Техническое обслуживание и ремонт зданий,
помещений, машин и оборудования

162 760,00

Обслуживание пожарной сигнализации

мес

12

1 660,00

19 920,00

Обслуживание кнопки тревожной сигнализации

мес

1
11

600,00
800,00

9 400,00

1
11

3 000,00
3 240,00

38 640,00

мес

12

1 800,00

21 600,00

Промывка системы отопления

договор

1

15 000,00

15 000,00

Измерение сопротивления в сети

договор

1

8 000,00

8 000,00

Обработка чердачных помещений

договор

1

50 200,00

50 200,00

Обслуживание пульта пожарной части

Обслуживание узла учета тепловой энергии

мес

Оплата договоров на оказание услуг
по заправке картриджей оргтехнике
Заправка картриджей

2.

3.

Сумма, руб.

10 000,00

договор

2

5 000,00

Содержание в чистоте помещений, зданий

10 000,00

62 515,32

Аккарицидная обработка против клещей

договор

1

12 323,16

12 323,16

Дератизация

договор

1

25 637,76

25 637,76

Дератизационные работы на открытых территориях с
приготовлением ядоприманки

договор

1

8 714,40

8 714,40

Обследование объекта на заселенность синантропными
насекомыми

договор

1

15 840,00

15 840,00

Проведение ремонтов коммунальных систем и
коммуникаций (указать какие)
-устранение аварийных ситуаций

ВСЕГО

150 000,00

договор

1

150 000,00

150 000,00

385 275,32

0701.6010125120.244
226 Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг

№
п/п

Наименование расходов

Единиц Количество
Средняя
а
стоимость (руб.)
измерен

Сумма, руб.

ИЯ

1

Услуги охранной и пожарной сигнализации
Оплата договоров на вневедомственную охрану
-наблюдение объекта на ПЦО(тревожная
сигнализация)

2

39 542,40
мес
12

3 295,20

Прочие услуги
Специальная оценка условий труда (СОУТ)
Проведение обучения профессиональной
гигиенической подготовки (санминимум)

64 186,00
договор

1

40 000,00

40 000,00

шт

29

834,00

24 186,00

Медосмотры, медицинские анализы

208 487,96

Медосмотр

шт

34*1

3 900,00

132 600,00

Обследование детей и сотрудников на я/глист

шт

113*1

387,00

43 731,00

Обследование сотрудников на ротоноровирус

шт

23*2

626,00

28 796,00

Обследование территории на заклещеванность

договор

1

3 360,96

3 360,96

Обследование СЭС согласно календарного
плана
Обследование СЭС согласно календарного плана

3

39 542,40

85 266,72

мес

12

7 105,56

Услуги в области информационных
технологий
Услуги по сопровождению и консультированию
программ 1C

85 266,72

61 502,00

час

5

2 000,00

10 000,00

Договор технического сопровождения
программы 1C

договор

1

38 652,00

38 652,00

Продление активация сервиса VipNetClient

договор

1

2 530,00

2 530,00

Программное обеспечение «Сайт
образовательных учреждений»

договор

1

10 320,00

10 320,00

ИТОГО

458 985,08

0701.6010125120.244
340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Наименование материалов и предметов
снабжения

№ п/п

Единица
измерения

Цена,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов

185 204,04

1

Канцелярские принадлежности (согласно
накладной)

договор

2

15 000,00

30 000,00

2

Хозяйственные товары (согласно накладной)

договор

10

15 520,40

155 204,04

И ТО ГО

185 204,04

0701.6010125130.244
340 Расчет расходов на приобретение материальных запасов
Наименование материалов и предметов
снабжения

№ п/п

Единица
измерения

Сумма,
руб.

Цена,

Количество

руб.

Увеличение стоимости материальных
запасов
1

309 700,00

Продукты питания

договор

10

30 970,00

И ТО ГО

309 700,00

309 700,00

0701.6010125120.247
223 Расчет расходов на оплату коммунальных услуг
№
п/п

Наименование
Поставщика/услуг

Единица
измерения

Количество
в год (ед.)

Тариф
(руб.)

Сумма, рублей
(гр.4*гр.5)

1

2

3

4

5

6

1

Электроэнергия

кВТ/час

60 753

8,23

500 000,00

2

Теплоэнергия

гКал

152
134,78

1 966,51
2 233,94

298 909,52
301 090.48

600 000,00
ИТОГО

1 100 000,00

Руководитель убеждения
(уполномочен*
ю)
Й ' ; / МЛДОУ
Главный 6yxi

(подпись)

№ 29

тер “Василёк”

& >>

(подпись)

Исполнитель
(подпись)
(номер телефона исполнителя)

«30

»

/30 ______ 20(33

Г.

Of.

(и11ициаль((1/фамилия)

УТВЕРЖДАЮ:
В сумме
14 779 100.00
( Четырнадцать миллионов
семьсот семьдесят девять тысяч
сто рублей 00 копеек)
Заведующий МАДОУ № 29 «Василёк»
Н.Н.Чё*
нова
"МАДОУ
№ 29
Василёк'

СМЕТА РАСХОДОВ
на 2024 год
(целевые статьи )
по муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № 29 «Василёк»

МАДОУ № 29 «Василёк»
(наименование учреждения)

на 01.01.2024 год
0701.6010145110.111
211 Расчет расходов на выплату персоналу

Должность

Колич
ество
штатн
ых
едини
ц

Выплаты
компенсац
Стимулирую
ионного
щие выплаты
характера
(указать
(указать
согласно
согласно
Положению
Оклад
Положени
(должностно
Уральский
об оплате
ю об
коэффициент
труда,
й оклад),
оплате
№ б/н от
руб.
труда,
01.10.2023 г
№ б/н от
локального
01.10.2023г
правового
локального
акта)
правового
документа)

Итого руб.

Начисления на
заработную
плату

687 816,31

5 273 258,64

1 592 524,11

Воспитатель

11,8

3 445 200,00

1 140 242,04

Старший
воспитатель

1

326 400,00

181 674,24

79 800,00

88 181,14

676 055,40

204 168,73

Учитальлогопед

1

306 618,72

153 064,08

113 947,80

86 044,59

659 675,16

199 221,91

0,75

130 556,28

39 819,72

25 556,40

195 932,40

59 171,58

Музыкальный
руководитель

1,5

341 820,00

34 182,00

56 400,36

432 402,36

130 585,51

Педагогпсихолог

0,5

110 775,00

45 694,68

22 155,00

26 793,72

205 418,40

62 036,36

Учительдефектолог

0,5

110 775,00

29 842,80

22 155,00

24 415,92

187 188,72

56 530,99

80 636,88

618 215,76

186 701,16

85 997,88

659 317,44

199 113,87

Инструктор
ФИЗО

Премиальный
фонд

537 578,88

Заведующий

1

573 319,56

Младший
воспитатель

7,2

1 251 795,00

369 705,00

243 225,12

1 864 725,72

563 147,17

Делопроизвод
итель

1,0

159 168,00

51 384,00

31 582,80

242 134,80

73 124,71

55 968,72

8 395,32

64 364,04

19 437,94

1445 047,35

11 078 688,84

3 345 764,04

Премиальный
фонд

Итого

26,25

6 756 427,56

2 639 162,64

211-11078 688,84 Увеличение- 125 311,16

238 057,80

Итого: 11 204 000,00

0701.6010145110.119
213 Начисления на выплаты по оплате труда
Наименование расходов

Размер базы (ФОТ)

Ставка налога (%)

Сумма, тыс. руб.
(гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1

3

4

5

11 204 000,00

30,2

3 384 000,00

Страховые взносы по оплате труда
ИТО ГО

3 384 000,00

0701.6010145120.244
226 Прочие услч/ти
№ п/п

1

Наименование расходов
Обучение по программам
дополнительного профессионального
образования педагогических работников

Единица
измерения

Количество

Средняя
стоимость (руб.)

Сумма, руб.

чел

14

2 150,00

30 100,00

30 100,00

Итого:

0701.6010145120.244
310 Увеличение стоимости основных средств
N Наименование
показателя
п

Код
строки

Единиц Количеств
а
о
измерен

Цена (руб.)

Сумма (руб.)

ИЯ
П

1

2

Реализация программ дошкольного
образования, по постановлению №
325-ПП от 31.05.18, раздел 8
1 Раздел 8.4 Для общеразвивающих
упражнений, п.2050
Итого:

3

4

5

6

244

244
244

7 = 5x6

30 000,00

договор

1

30 000,00

30 000,00

30 000,00